Drive de inversas La Martina

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WmZvZu5mlDwwu7XHlvSM4RM1HR2cEPruVyKFrmXN4tI/edit?hl=es&forcehl=1#gid=40


ProcesoSolapa a completar del Drive
Imposible de entrega
Imposible de entrega
Perdidos (sólo si es un pedido siniestrado)
ReenvíosPreparación de cambios y recuperos
Pedido IncompletoPerdidos (sólo si el CD confirma que salió ok desde allí). Si hacemos reenvío cargaremos lo que aplique a ese proceso
Cambio MaM (OMS o SoapUI)A recibir en Centro de Distribución (cargamos el produ que vuelve)
Cambio MaM Manual
A recibir en Centro de Distribución (cargamos el produ que vuelve)
Preparación de cambios y recuperos (los produs que se despachan al cliente)
Cambio MaM Incomp
A recibir en Centro de Distribución (cargamos los produs que vuelven)
Preparación de cambios y recuperos (el produ que se despacha post devo x falta de stock)
Cambio Manual
A recibir en Centro de Distribución (cargamos el produ que vuelve)
Preparación de cambios y recuperos (el produ que se despacha al cliente post devo)
DevolucionesA recibir en Centro de Distribución (cargamos el produ que vuelve)


¿Cómo cargar el Drive de INVERSA?


Cada marca tiene su drive de inversas particular, pero comparten características similares entre sí. Cuentan con tres pestañas principales que son las que utilizaremos desde SAC, están ubicadas en la parte inferior del Drive y se disponen de la siguiente forma:


02 SOLAPA- A RECIBIR EN DEPÓSITO


Cargamos la línea del producto que va a regresar al Centro de Distribución. El producto puede regresar en un cambio MaM, cambio normal o devolución .            

NOTA: Cuando estemos dentro de una pestaña el nombre se tildará de color VERDE, como muestra la imagen.





COLUMNAS QUE DEBE CARGAR EL AGENTE DE CUSTOMER SERVICE



MARCA CANAL

Nombre de la marca + Vtex si es Web, o nombre de la marca + Meli si es de Mercado Libre

Fecha de Pedido de retiro

Fecha en la que cargamos la línea

Tipo 

Si el producto/s vuelve por: Cambio, Cambio MAM Manual, Cambio MAM OMS o Devolución

Motivo

La causa por la cual generamos la línea, es importante colocar la que más se apegue al motivo ya que de ello depende que el producto que vuelve sea reingresado al stock o no: 


Error en entrega

Por falla

Talle

Modelo color

Sin motivo

Falla de servicio

Disconformidad

Garantía

PKU

Aquí colocamos el tracking de la inversa dependiendo el courrier que interviene:

ECO (Inversa)

HTH (cambio MAM OMS)

Orden de Pickit

Número de tracking cambio manual

ME2 (Mercado Libre)

Courier con el que llegó

Elogística

OCASA

Pickit

Mercado Envíos

ESTADO

(Recepción en depósito)

Aquí siempre marcamos Pendiente, luego el CD va a cambiarlo cuando lo reciba

ID reintegro

Lo completan los agentes capacitados para realizar reintegros de dinero, una vez que se ha confirmado que el producto regresó o cuando el cliente nos remita el comprobante de retiro. Se carga el TID de OMS.

Fecha reintegro

Fecha en la que se realiza el reintegro.

Fecha de Pedido

Nos posicionamos en esta columna para pegar la línea que exportamos desde OMS, están pintadas de negro. No modificamos ningún dato.

TICKET ZD

Colocar el número de TKT de FreshDesk. Es un dato muy importante en el caso que se necesitara revisar información de esa inversa (por parte de CD o de agentes de QA)


03 SOLAPA - PREPARACIÓN DE CAMBIOS Y RECUPEROS


Aquí cargamos la línea del producto que va a salir del Depósito. El producto puede salir por un cambio MaM, cambio normal o reenvío. Es importante modificar el SKU y la descripción del producto que va a salir para que se pueda despachar.




COLUMNAS QUE DEBE CARGAR EL AGENTE DE CUSTOMER SERVICE



MARCA CANAL

Aquí completamos con el nombre de la marca + Vtex si es Web, o nombre de la marca + Meli si es de Mercado Libre

Motivo

La causa por la cual generamos la línea, es importante colocar la opción correcta. En caso de ser un Cambio MaM OMS no lo completamos ya que se genera automáticamente desde OMS:

Cambio

Cambio MAM Manual

Reenvío

Orden de trabajo

Sólo se completa en caso de que la marca trabaje con Pickit y se realice por algún punto con el link de la etiqueta.

Fecha de creación de línea

Fecha en que cargamos la línea

ESTADO

Siempre lo cargamos como 1_A preparar y se va cambiando los estados desde la marca

Fecha de Pedido

Nos posicionamos en esta columna para pegar la línea que exportamos desde OMS, están pintadas de negro.

SKU

Código del producto que va a salir del depósito

Descripción

Info del producto que va a salir del depósito

Cantidad

Cantidad De productos de ese SKU que hay que preparar

Nro de Pedido

Vamos a agregar delante del n° de pedido un 9. Ej: 1064442055013-02 sería 91064442055013-02. En el caso de que sea el segundo cambio se cargará con 8 y así sucesivamente.

Estado

Siempre lo cargamos como 1_A preparar y el depósito va cambiando los estados

TICKET ZD

Colocar el número de TKT de FreshDesk. Es un campo muy importante en el caso que se necesitara revisar información de esa inversa (por parte de DEPÓSITO o de agentes de QA)



05 SOLAPA - IMPOSIBLE DE ENTREGA


Aquí cargamos la línea del producto que regresó o va a regresar al DEPÓSITO por no haber podido ser entregado al cliente. La línea será cargada por el agente que gestione el Imposible de entrega o el personal de depósito en caso que ya lo hayan recibido




COLUMNAS QUE DEBE CARGAR EL AGENTE DE CUSTOMER SERVICE



MARCA CANAL

Aquí completamos con el nombre de la marca + Vtex si es Web, o nombre de la marca + Meli si es de Mercado Libre

ESTADO

Aquí lo marcamos como Se reenvía o Devuelto, en este último caso cuando el DEPÓSITO lo reciba lo cambiará a Recibido.

ID reintegro

Lo completan los agentes de Imposible de entrega. Se carga el TID de OMS.

Fecha reintegro

Fecha en la que se realiza el reintegro.

Fecha de Pedido

Nos posicionamos en esta columna para pegar la línea que exportamos desde OMS, están pintadas de negro. No modificamos ningún dato.

TICKET ZD

Colocar el número de TKT de FreshDesk. Es un dato muy importante en el caso que se necesitara revisar información de esa inversa (por parte de DEPÓSITO o de agentes de QA)



06 SOLAPA - PERDIDOS


Es la sexta pestaña que figura en el Drive. 

Aquí cargamos la línea del producto que no pudo ser entregado y que ha sido extraviado, perdido o siniestrado. Dependiendo qué sector haya extraviado el pedido se carga el motivo: si se extravió en manos del courier cargamos MOTIVO COURIER. Esta pestaña es de suma importancia ya que en base a ello se carga la pérdida a BL o al correo.


COLUMNAS QUE DEBE CARGAR EL AGENTE DE CUSTOMER SERVICE



MARCA CANAL

Aquí completamos con el nombre de la marca + Vtex si es Web, o nombre de la marca + Meli si es de Mercado Libre

Motivo

La causa por la cual generamos la línea, es importante colocar la opción correcta. En caso de ser un Cambio MaM OMS no lo completamos ya que se genera automáticamente desde OMS:

Cambio

Cambio MAM Manual

Reenvío

Orden de trabajo

Sólo se completa en caso de que la marca trabaje con Pickit y se realice por algún punto con el link de la etiqueta.

Fecha de creación de línea

Fecha en que cargamos la línea

ESTADO

Siempre lo cargamos como 1_A preparar y se va cambiando los estados desde la marca

Fecha de Pedido

Nos posicionamos en esta columna para pegar la línea que exportamos desde OMS, están pintadas de negro.

SKU

Código del producto que va a salir del depósito

Descripción

Info del producto que va a salir del depósito

Cantidad

Cantidad De productos de ese SKU que hay que preparar

Nro de Pedido

Vamos a agregar delante del n° de pedido un 9. Ej: 1064442055013-02 sería 91064442055013-02. En el caso de que sea el segundo cambio se cargará con 8 y así sucesivamente. *Si el ID tiene letras, el 9 u 8 va delante de las letras. Ejemplo: 9VRT-1248863221947-0 

Estado

Siempre lo cargamos como 1_A preparar y el depósito va cambiando los estados

TICKET ZD

Colocar el número de TKT de FreshDesk. Es un campo muy importante en el caso que se necesitara revisar información de esa inversa (por parte de DEPÓSITO o de agentes de QA)


¿Como Exportar os datos desde OMS?




Paso 1:

En el icono de la PC de la barra lateral de OMS entraremos en la opcion Exportar



Paso 2:

Buscaremos la compra dde la que deseamos exportar los datos con el numero de pedido(ID Externo) o el OMS ID(ID Orden).

 Paso 3:


tildamos la compra

paso 4 :


Hacemos clic en Imprimir en pantalla. 

Paso 5:


Haccemos clic en el boton copiar del producto a exportar. 


y ya podemos pegarlo en el drive correspondiente utilizando la opción pegado especial>valores solamente. 





Cualquier duda podes escribirnos a través de la herramienta DISCUSSION haciendo un arroba a nuestro usuario customercare + @suptts + @supcs (haciendo clic en el logo que te mostramos arriba, celeste)



¡Gracias!

QA&T